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第一部分  西藏福彩中心概况

2001年9月，西藏自治区福利彩票发行中心根据西藏自治区机构编制委员会《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》（藏机编发〔2001〕49号）（以下简称《批复》）成立。成为隶属于西藏自治区民政厅的副县（处）级事业单位，归口福利处管理，经费来源实行“自收自支”。负责西藏自治区福利彩票的发行和销售管理工作。《批复》规定：中心下设两个科级部门——发行和销售部、财务科，编制人员5名，不足人员从社会上聘用。

近十几年随着西藏福利彩票市场的不断发展，西藏福利彩票事业经历了从无到有，从小到大的发展历程，取得了很大的成绩，年销量从几十万元增长到近几年的上亿元，筹积的社会公益金逐年递增。根据我区福利彩票事业发展的需要，西藏自治区机构编制委员会,（藏机编发﹝2011﹞10号文）批准西藏自治区福利彩票发行中心为正县（处）级事业单位，编制人员为5名。根据工作需要，中心近几年从社会陆续招聘工作人员近40名。目前中心下设三个部门：综合科、发行与销售科、技术保障部，工作人员39名，其中编制内人员5名，长期聘用员工26名，临时人员8名。中心现有车辆4辆,其中：越野车3辆(下地区安装、维修站点、配送地区即开票彩票用车)，商务车1辆（日常公务用车）。目前福利彩票投注站点已覆盖全区七个地（市），全区现有福利彩票投注站472个，彩票投注站从业人员520多人。为确保西藏福利彩票发行中心工作的正常运行，根据《西藏自治区财政厅关于编制2015年自治区本级部门财政预算的通知》（藏财发【2014】34号）文，依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《自治区本级部门预算管理办法》，按照政府收支分类科目，按《彩票机构财务管理办法》，《彩票管理条例》并结合本中心的实际情况编制2015年西藏自治区福利彩票发行中心决算公开，现将决算公开情况说明如下：

一、主要职能

在福利彩票发行机构的统一组织下，负责西藏自治区福利彩票销售工作，主要职能是：

1、制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

3、向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

4、负责西藏福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

5、负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

6、负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，主要是西藏自治区福利彩票发行中心本级决算。

第二部分  西藏福彩2015年度部门决算明细表

一、收入决算

附件1

二、支出决算表

附件2

三、收入支出决算总表

附件3

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

第三部分  西藏福利彩票发行中心2015年决算情况说明

2015年度财政拨款收支预算情况总体说明

一、收入决算总体安排情况

2015度福利彩票预计销售及公益金、发行费情况：

1、 2015年度福利彩票全区销售：10.66亿元，比去年同期的7.26亿元，同比增加3.39亿元，增长46.69%。

2、 2015年度已上缴财政彩票公益金： 3亿元，比去年同期的2.08亿元相比增加了0.92亿元，增幅44.23%。

3、 2015年度已上缴发行费：1.43亿元，比去年同期的0.89亿元相比增加了0.54亿元，增幅60.67%。

4、上缴弃奖公益金0.031亿元。

5、西藏福利彩票发行中心2015年财政下达预算指标数为:7337.73万元，其中：2014年度预算结转1005.27万元，（含财综（专）字【2014】001号667.78万元），年初预算4064.70万元、追加专项经费2267.75万元)；实际收到指标收入6548.53万元，2015年末结转789.2万元，与财政核对无误。

6、其他收入 21.2万元（2015年银行存款利息收入21.2万元，作为单位留用数）。

二、支出决算总体安排情况

2015年度财政实际拨款支出6548.53万元, 其中：政府性基金支出6548.53万元（含财综（专）字【2014】001号667.78万元）。主要用于：商品服务支出164.63万元，占总拨款收入的2.51%；对个人和家人补助支出：81.67万元，占总拨款收入1.25%；工资福利支出：506.31万元，占总拨款收入的7.73%;项目支出5795.93万元,占总拨款收入的88.51%。

三、财政拨款支出情况说明

2015年部门决算中，财政拨款主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的基本支出和项目支出：6548.53万元。其中：基本支出：752.61万元，项目支出：5795.93万元。

四、2015年“三公”经费决算情况说明

2015年财政资金安排的“三公”经费支出决算37.64万元，其中：因公出国（境）经费2015年决算0.00万元。会议费支出决算1.94万元，公务接待费支出决算9.48万元，车辆燃料费支出决算8.16万元，公务用车运行维护费支出决算18.06万元，公务用车购置2015年决算0.00万元。

1.因公出国（境）经费2015年决算0.00万元，2014年决算支出数0.00万元，与2014年持平。

2、会议费：2015年决算支出数1.94万元， 2014年决算支出数9.96万元，同比减少8.02万元，减幅80.52%。

3.公务接待费2015年决算支出数9.48万元，2014年决算支出数18.97万元，同比减少9.49万元，减幅50.03％。其中：国内公务接待批次为5批次，总人数为54人（注：23人为邀请投注站业主及彩民慰问林周县敬老院工作餐，其他用于机房系统维护和升级接待合作单位技术人员及工程师工作餐）。

4、2015年车辆燃油费决算支出数8.16万元，2014年决算支出数：10.85万元，同比减少2.69万元，减幅24.79%。

5. 公务用车运行维护费2015年决算支出数18.06万元， 2014年决算数1.94万元，同比增加16.12万元，增幅831.89％。因我中心车辆长期在各地市站点维修及送票导致车辆老化严重维修费用较高。

6、公务用车购置2015年决算0.00万元，与上年持平。

五、2015度收支决算情况总体说明

2015年收支总体情况

1、收入决算说明：

2015年实现彩票销售收入10.66亿元，上缴财政公益金及发行费4.46亿元（含弃奖公益金）。2015年收入决算数6.92亿元，其中：6.19亿元为：中彩调配奖金、应付返奖奖金及调节基金。财政拨款指标收入0.734亿元（含财综（专）字【2014】001号0.067亿元）。

2、支出预算说明

2015年度支出决算数6.84亿元, 其中：支付中彩调配奖金、调节基金及应付返奖奖金6.19亿元，政府性基金支出：0.65亿元（含财综（专）字【2014】001号0.067亿元）。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

商品和服务支出164.63万元，占总拨款收入的2.51%，2014年商品和服务支出数210.63万元，同比减少46万元，同比减幅21.84%。

对个人和家人补助支出：81.67万元，占总拨款收入1.39%，2014年对个人和家人补助支出79.8万元，同比增加1.87万元，同比增长2.34%。

工资福利支出：506.31万元，占总拨款收入的8.61%，2014年工资福利支出数317.49万元，同比增加188.82万元，同比增长59.47%。

（2）项目支出预算

项目支出5795.93万元,占总拨款收入的88.51%，2014年项目支出数8365.42万元，同比减少2569.49万元，同比下降30.72%。

六、2015年度收入决算情况说明

2015度福利彩票全区销售及公益金、发行费情况：

1、 2015年度福利彩票全区销售：10.66亿元，

（1）筹集公益金：3亿元

（2）上缴发行费：1.43亿元。

（3）上缴弃奖公益金0.031亿元

（4）2015年自治区财政下达单位指标为:7337.73万元，年末结转789.20万元。

七、2015年度支出决算情况说明

（一）财政拨款支出情况

按支出用途分类，主要用于彩票机构开展彩票发行销售业务的基本支出和项目支出。

1、基本支出、工资福利支出506.31万元，商品服务支出164.63万元，对个人和家人补助支出81.67万元，合计：752.61万元。

2、项目支出5795.93万元。

3、合计支出6548.54万元。

2015年度“三公”经费预决算情况说明

西藏福彩中心2015年度“三公”经费情况表

                           单位：万元

2015年财政资金安排的“三公”经费支出决算数37.64万元，其中：会议费支出决算1.94万元，公务接待费支出决算9.48万元，燃料费支出决算8.16万元，公务用车运行维护费支出决算18.06万元。

1.因公出国（境）经费2015年决算0.00万元，2014年决算支出数0.00万元，与2014年持平。

2、会议费：2015年决算支出数1.94万元， 2014年决算支出数9.96万元，同比减少8.02万元，减幅80.52%。

3.公务接待费2015年决算支出数9.48万元，2014年决算支出数18.97万元，同比减少9.49万元，减幅50.03％。其中：国内公务接待批次为5批次，总人数为54人（注：23人次为邀请投注站业主及彩民慰问林周县敬老院工作餐，其他用于机房系统维护和升级接待合作单位技术人员及工程师工作餐）。

4、2015年车辆燃油费决算支出数8.16万元，2014年决算支出数：10.85万元，同比减少2.69万元，减幅24.79%。

5. 公务用车运行维护费2015年决算支出数18.06万元， 2014年决算数1.94万元，同比增加16.12万元，增幅831.89％。因我中心车辆长期在各地市站点维修及送票导致车辆老化严重维修费用较高。

6、公务用车购置2015年决算0.00万元，与上年持平。