目  录

第一部分 西藏自治区文化市场综合执法总队概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区文化市场综合执法总队2016年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区文化市场综合执法总队2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  西藏自治区文化市场综合执法总队概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区文化市场综合执法总队2016年度部门决算编制范围的单位只包括本部门，没有下属部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据区机构编制委员会《关于印发＜西藏自治区文化市场综合执法总队机构编制方案＞的通知》（藏机编发[2011]44号）精神，西藏自治区文化市场综合执法总队于2011年1月成立，2012年9年正式挂牌，为自治区人民政府直属副厅级事业单位，归口自治区党委宣传部管理，经费来源为全额财政拨款，为一级预算单位，主要履行下列职责：

1.根据委托授权，负责全区文化市场综合执法工作的组织协调和执法工作。

2.贯彻执行党和国家关于文化市场行政执法的方针政策和法律法规，研究拟订文化市场综合执法业务规范和制定管理制度。

3.按照管理权限，负责依法查处演出、娱乐、网吧、动漫、网络游戏、电子游戏、文物、文化艺术品经营等文化市场违法行为。

4.按照管理权限，负责依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、接收和传送境外卫星电视节目以及走私盗版影片放映等行为。

5.按照管理权限，负责依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为.

6.负责跨省（区、市）、地（市）综合执法和大案要案的协调查处工作。

7.负责对全区文化市场综合执法督查和队伍培训。

8.负责指导全区文化市场综合执法。

9.承办自治区人民政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区文化市场综合执法总队事业编制15名，内设2个副处级机构，即：综合处(政工人事处、法规处)、执法处。总队领导职数3名（副厅级领导职数1名，正县级领导职数2名）；内设机构副县级领导职数2名，正科级领导职数2名。经费来源为全额拨款，收支两条线。

第二部分  西藏自治区文化市场综合执法总队2016年度决算明细表

(详见附表1-8)

第三部分  西藏自治区文化市场综合执法总队2016年度决算情况说明

一、2016年度一般公共预算收支总体情况说明

2016年度一般公共预算收入382.99万元，支出382.99万元，较上年减少102.83万元，减少主要是因人员调出人员经费相对减少。

二、2016年度一般公共预算收入情况说明

2016年度一般公共预算收入382.99万元，财政拨款收入382.99万元，占100%。

三、2016年度一般公共预算支出情况说明

2016年度一般公共预算支出382.99万元，其中：基本支出229.74万元，项目支出153.25万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出382.99万元，其中：基本支出229.74万元，项目支出153.25万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出382.99万元。一是按支出性质分，基本支出229.74万元，项目支出153.25万元。二是按经济分类，工资福利支出167.69万元、商品和服务支出202.16万元、对个人和家庭的补助9.53万元、其他资性支出3.61万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

文化体育与传媒中的文化市场管理支出382.99万元。

五、2016年度“三公”经费预决算情况说明

西藏自治区文化市场综合执法总队2016年“三公”经费情况表

                                                                      单位：万元

2016年度西藏自治区文化市场综合执法总队认真贯彻落实中央“八项规定”和自治区“约法十章”规定，按“三公”经费只减不增的要求，全年“三公”经费共支出28.45万元，较上年减少24.12万元，下降46%。“三公”经费支出下降原因主要是控制公务接待费开支；同时，因本年度人员少执法检查次数减少、驻村使用1辆车和部借用1辆车，全年日常用车只有3辆，故产生的车辆运行经费下降。

1.“三公”经费总体情况：2016年度全年“三公”经费共支出28.45万元，其中：公务接待费1.67万元，较上年减少1.56万元，下降48%；公务用车运行维护费26.78万元，减少22.56万元，下降46%；不存在因公出国（境）费。

2.“三公”经费其他说明情况：2016年不存在对因公出国（境）团组数及人数，公务用车保有量5辆，国内公务接待8批次、140人数。

六、2016年度机关运行情况说明

（一）2016年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计382.99万元。其中，基本支出229.74万元，一般行政管理项目支出153.25万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费176.32万元，具体包括工资、津贴及奖金等；二是公用经费52.44万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等（详见附表6）。

2.一般行政管理项目支出153.25万元，包括招待费、会议费、执法检查、培训费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区文化市场综合执法总队2016年度政府采购政府统一性采购资金共3.34万元，其中车辆保险2.45万元，执法人员意外保险0.89万元。全年度西藏自治区文化市场综合执法总队部门零星采购办公设备0.98万元，印刷费0.58万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西藏自治区文化市场综合执法总队共有车辆5辆，其中，业务用车2辆、专业技术用车3辆，总价值151.79万元。

九、政府基金预算情况

2016年西藏自治区文化市场综合执法总队预算内没有政府基金预算资金，故政府基金预算财政拨款收支表没有数据。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。