目录

第一部分 西藏自治区食品药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区食品药品监督管理局2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 西藏自治区食品药品监督管理局2018年度部门决算数据说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区食品药品监督管理局概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区食品药品监督管理局机关和西藏自治区食品药品检验研究院两个预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻执行食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）安全、药品（含中药、藏药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章。起草地方性相关法规、规章草案，拟订政策规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级人民政府负总责的机制，落实食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查；着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立健全食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施；建立和落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；组织实施食品安全检验机构资质认定条件和检验规范；组织开展酒类食品安全监督管理。

3、负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可、质量管理规范和国家药品、医疗器械标准。配合有关部门实施国家基本药物制度；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品易制毒化学品；开展药品不良反应、医疗器械不良事件、药物滥用监测工作；监督实施执业药师资格准入制度，负责执业药师管理、继续教育工作；负责药品、保健食品、医疗器械广告内容审查。

4、负责制定并组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度。依法组织查处重大违法行为和食品安全重大事故，组织开展相关质量抽验并发布质量公告，组织并监督实施问题食品药品召回和处置制度。

5、负责食品药品安全应急体系建设，组织和指导食品药品安全事件应急处置工作。

6、负责制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系及电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。

7、负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。

8、制定并组织实施食品药品安全规划，指导全区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、承担自治区食品安全委员会日常工作。负责综合协调食品安全监督管理工作，建立健全联动机制；协调、督促自治区有关部门落实食品安全监督责任；督促检查和考核评价地（市）行署（人民政府）履行食品安全监管管理职责。

10、承办自治区人民政府、自治区食品安全委员会交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

根据上述职责，自治区食品药品监督管理局设10个内设机构（正处级）：办公室（规划财务处）、综合协调处（政策法规处）、食品生产监管处、食品流通监管处 、餐饮食品监管处、药品化妆品注册管理处（中药藏药监管处）、药品化妆品监管处、医疗器械监管处（医疗器械注册处）、应急管理处、政工人事处（机关党委）。

局属事业单位自治区食品药品检验研究院内设机构13个（正科级）：办公室、食品检测技术室、药品检验技术室、质量控制办公室、设备室、食品理化检测室、食品微生物检测室、中药藏药检验室、抗生素检验室、化学药检验室、药品微生物检验室、医疗器械检测室、化妆品检验室。

第二部分 西藏自治区食品药品监督管理局2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分 西藏自治区食品药品监督管理局2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年初，自治区财政下达本级部门预算9110.27万元。其中：自治区食品药品监督管理局机关6606.5万元，自治区食品药品检验研究院2503.77万元。追加食品药品监督管理事务工资福利经费及其他食品药品监督管理事务经费1114.63万元。其中：自治区食品药品监督管理局机关81.34万元，自治区食品药品检验研究院1033.29万元。2017年年末自治区食品药品监督管理局机关资金结转1741.8万元，自治区食品药品检验研究院资金结转96.81万元。2018年区食品药品监管系统食品药品监督管理事务基本支出和项目支出16666.39万元。其中：局机关12821.51万元，食品药品检验研究院3844.88万元。2018年年末资金结余4392.4万元，其中：局机关3925.12万元，食品药品检验研究院467.28万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年，自治区财政下达本级部门预算9110.27万元，同比2017年增加25.87%。其中：自治区食品药品监督管理局机关6606.5万元，同比2017年增加36.68%；自治区食品药品检验研究院2503.77万元，同比2017年增加4.14%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年自治区食品药品监督管理局预算支出9671.92万元。其中，自治区食品药品监督管理局机关支出6505.33万元，食品药品检验研究院支出3166.59万元；局机关年初预算支出6402.1万元，检验研究院年初预算支出2477.24万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年，自治区食品药品监督管理局财政拨款支出合计16666.39万元。其中：基本支出8341.2万元，项目支出8325.19万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年，自治区食品药品监督管理局财政拨款支出合计16666.39万元。其中：行政事业单位离退休（机关养老保险）支出487.22万元，食品药品监督管理事务支出16152.09万元，住房保障支出27.07万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出（208）487.22万元

（1）行政事业单位离退休（20805）487.22万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）487.22万元

2、食品药品监督管理事务（21010）：16152.1万元

（1）行政运行（2101001）2842.98万元

（2）一般行政管理事务（2101002）12万元

（3）药品事务（2101012）108.51万元

（4）化妆品事务（2101014）20万元

（5）医疗器械事务（2101015）305.24万元

（6）食品安全事务（2101016）7074.56万元

（7）事业运行（2101050）1697.33万元

（8）其他食品药品监督管理事务（2101099）4091.48万元

3、住房保障支出（221）27.07万元

（1）城乡社区住宅（22103）27.07万元

公有住房建设和维修改造支出（2210301）27.07万元

说明：因稽查、应急等业务范围含药品、化妆品、食品、保健食品等相关事务，故其他食品药品监管事务支出比例较高。

五、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

西藏自治区食品药品监督管理局2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

说明：1.藏财社指〔2018〕5号安排年初预算“三公”经费109.44万元，藏财社指〔2018〕11号安排车辆保险经费13.03万元，自治区食品药品监督管理局“三公”经费预算合计122.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费19.86万元，公务用车运行维护费102.61万元。

与2017年数据对比：

（一）2017年因公出国（境）预算数为4.9万元，决算数为4.9万元。2018年因公出国（境）费用预算数为0元，决算数为0元。与2017年对比，因公出国（境）费用减少4.9万元。

（二）2017年公务接待费预算数19.86万元，决算数3.97万元。2018年公务接待费预算数19.86万元，决算数3.67万元，与2017年对比，决算数减少0.3万元，同比减少7.56%。

（三）2017年公务用车运行维护费预算数52.04元，决算数215.11万元。2018年公务用车运行维护费预算数102.61万元，决算数202.83万元。2018年公务用车运行维护费预算较2017年增加50.57万元，同比增加97.17%；决算数减少减少12.28万元，同比减少5.71%。

2018年公务用车运行维护费超预算原因说明：

2018年我局食品药品检查及工作事务较多，食品药品监管任务重。内地各省食药监局不断加大援藏工作力度，加强对援藏项目的监督调研考察工作。我局车辆核定编制数为29辆，实有车辆26辆，其中3辆无法运行待报废。我局三个驻村点有两个在日喀则拉孜县，一个在阿里地区措勤县。因海拔高条件艰苦距城镇较远，驻村保障车辆的油料和维修费用较高。故2018年公务用车费用超出预算经费。但我局不断提高驾驶员节油降损意识，提高公务用车使用效率，2018年公务用车运行维护费用较2017年减少12.28万元。

2. 我局2018年无因公出国（境）费用。本着厉行节俭，反对铺张浪费的原则，我局机关及下属事业食品药品检验研究院深入贯彻中央“八项规定”，严格工作作风，2018年年初预算自治区食品药品监督管理局公务接待费19.86万元，决算数3.67万元，较2017年减少公务接待费用0.3万元。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年我局（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计8341.2万元。其中，基本支出4605.21万元，一般行政管理项目支出3735.99万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

自治区食品药品监督管理局2018年度政府采购总额13.03万元，为2018年度自治区区直单位集中采购车辆保险项目。根据《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》（藏党办发〔2012〕39号）文件要求，由自治区财政厅集中进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区食品药品监督管理局共有车辆26辆，其中，省（部）级领导用车0辆、一般公务用车和一般执法执勤用车21辆、主要领导用车2辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备19台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）2018年度绩效管理工作情况

1、切实做好绩效管理工作。我局历来高度重视预算绩效管理工作，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，提高部门执行力和公信力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理。一方面强化预算项目绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有申报项目要求由明细的资金测算，申报依据，对无具体内容、无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。对所有预算项目全部制定绩效目标，由项目处室在申请项目时制定绩效目标申报表，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等，作为项目审核的依据。另一方面推进项目支出标准体系建设，对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用，对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批，明确业务处室是项目预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

3、积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，每个预算年度结束后，结合部门决算工作，集中开展预算执行情况监督审查，主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，项目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等，促进加强加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）存在的问题

我局预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但也还有一些不足之处需要进一步完善。一是评价指标体系需要进一步完善，我局项目涉及专业性较强，项目之间差异性大，虽然有共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。二是人员素质有待进一步提高。由于我区预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是专业财务人员还是业务处室人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价管理工作水平低。

十、扶贫资金情况说明

自治区食品药品监督管理局2018年无扶贫资金。

十一、债务情况说明

自治区食品药品监督管理局2018年及以前年度无债务。

十二、重点、重大项目信息

自治区食品药品监督管理局2018年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、食品安全事务：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

四、食品药品监督管理事务：反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。

五、药品事务：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

六、化妆品事务：反映用于化妆品监督管理方面的支出。

七、医疗器械事务：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。

八、其他食品药品监督管理事务：反映除上述项目以外用于其他食品和药品监督管理方面的支出。