共青团西藏自治区委员会2019年度部门预算

目　 录

第一部分 共青团西藏自治区委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 共青团西藏自治区委员会2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 共青团西藏自治区委员会2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 共青团西藏自治区委员会概况

一、部门预算单位构成

纳入团区委2019年部门预算编制范围的单位包括团区委机关（含西藏青少年发展基金会）、下属事业单位西藏青年报社和西藏青少年实践教育基地。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

（1）贯彻执行自治区党委和团中央的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

（2）负责拟订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全区青少年培训工作、青少年活动阵地、西藏青年报社、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事物进行指导。

（3）参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施，处理协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

（4）调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为自治区党委政府制定相关政策提供决策依据。

（5）指导全区青少年思想教育和宣传文化活动，组织全区青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“四观”“两论”教育，促进全区社会局势和谐稳定和长治久安。

（6）围绕自治区党委政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

（7）代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作；指导全区青少年社会事务工作。

（8）负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿者服务活动。

（9）募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动－高原绿色希望工程”。

（10）负责自治区青年联合会和青年统战工作，组织指导全区青少年对内、对外友好交流。

（11）负责拟订全区团组织和团干部队伍建设的政策措施；指导全区共青团组织、团干部队伍建设。

（12）承办自治区党委政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

1、团区委机关内部设置部门内设机构8个，均为正处级。所属事业单位机构4个，3个正县级，1个副县级。

（1）办公室。负责团区委党组会议、书记办公室会议和团区委大型会议、秘书工作；起草团区委有关重要文稿、审核印发团区委文件；负责文电处理、档案管理；负责机关财务、资产管理、保密、信访等工作；协调联系自治区和团中央各部门关系，协调机关各部门和直属单位的工作；负责管理机关后勤服务中心。

（2）组织部（机关党委、基层组织建设部）。负责拟订全区团组织、团员和团干部队伍建设的总体规划、制度措施承担团区委协助地市委管理地市级团委领导班子有关工作；负责团区委机关和直属单位机构编制、干部人事、人才、离退休等工作；负责团区委机关党建、党风廉政建设工作；协助自治区纪检组、上级纪委开展工作；负责团费收缴、管理和团的基层统计工作，优秀团组织、团员评选表彰工作。

（3）青年发展部。负责拟订促进青年发展的规划和政策措施，建立完善青年服务体系；开展促进青年就业创业和青年这也技能培训提升等工作；负责建设农村青年致富带头人、哟优秀进城务工农牧民青年、青年创业人才和青年企业家队伍5之青年人才大军；负责组织实施团区委定点扶贫帮扶工作。

（4）宣传与新媒体工作部。负责团区委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设；指导团员青年理论学习，推广和编写青年教育读物；指导团的新媒体阵地建设和网络舆论引导工作。

（5）维护青少年权益与志愿者工作部（社会联络部）。

研究拟定青少年权益工作的意见、规划，提出解决青少年维权问题的对策；负责自治区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室和未成年人保护委员会相关机构的日常工作；负责拟订青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿者服务工作；负责大学生志愿服务西部计划西藏转向志愿者的招募、选拔、培训、考核、管理和就业推荐工作。

（6）学校部。负责研究、指导全区大中专院校和中学团的工作；研究并组织开展全区大中学生思想政治引导和价值引导；指导全区学生团员队伍建设、学校团组织建设、团干部教育培训；指导全区大中专学生开展社会实践、志愿服务、素质拓展、创业、校园文化等工作。

（7）少年部。负责研究、指导少年儿童思想品德教育、爱国主义教育、民族团结教育；负责少先队的组织统计、基础队伍建设、团队衔接和培训、表彰工作；指导全区少先队辅导员队伍建设；负责少先队西藏工作委员会办公室日常工作。

（8）统战联络部（青年联合会秘书处）。

拟定青年统战计划并组织实施；统筹青少年民族团结教育和服务青少年成长长才工作，在非党青年知识分子、非公经济组织青年、宗教界青年中开展交流和联谊工作；制定自治区青联工作计划，联络委员和会员团体；承担统筹和开展港澳青少年工作。

（9）西藏青少年发展基金会秘书处（西藏青年创业就业基金会秘书处）（正县级）。负责拟定西藏希望工程、高原绿色希望工程和服务西藏青年创业就业的发张规划、实施计划、组织实施及落实管理工作；募集西藏青少年发展资金和西藏青年创业就业基金；负责捐赠资金、物资的接收、管理、调剂和监督的工作。

（10）西藏青少年实践教育基地（正县级）。组织开张各类青少年爱国主义教育、民族团结教育、思想道德教育活动、社会实践教育活动；组织开展青少年交流活动，青少年科技、艺术等兴趣特长培训。西藏青少年实践教育基地下设办公室、培训活动部、事业发展部、巴松措青少年活动营地、雪莲少儿艺术团。

（11）西藏青年报社（正县级）。服务全区共青团改革发展，全面宣传报道团属重点工作、改革创新举措。编辑、出版、发行藏汉文版《西藏青年报》和西藏共青团机关理论刊物《西藏青年》。西藏青年报社下设办公室、编辑部、记者部、发行部、记者站。

（12）机关后勤服务中心（副县级）。负责统筹协调委机关工作生活区域规划、建设以及公共设施设备、公共环境卫生的管护、公共安全维护等工作；负责委机关后勤资产管理工作；负责委机关公务车辆运行保障、驾驶员综合管理工作；承担委机关重要接待和重要会务服务工作。

第二部分 共青团西藏自治区我委员会2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 共青团西藏自治区委员会2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

团区委2019年年初财政拨款预算10436.80万元，其中：基本支出预算8731.41万元、项目支出预算1705.39万元。上年财政预算资金结转数1299.53万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2019年团区委部门预算一般公共预算拨款数为10436.80万元（年初预算），比2018年年初预算数相比增加了453.34万元（2018年财政年初预算数9983.46万元），增长了4.54％。其中：

1、团区委机关部门预算一般公共预算拨款数为9074.03万元，比2018年年初预算数相比增加了619.66万元（2018年财政年初预算数8454.37万元），增长了7.32％。

2、下属西藏青年报社部门预算一般公共预算拨款数为633.21万元，比2018年年初预算数相比减少了99.14万元（2018年财政年初预算资金执行数732.35万元），下降了13.54％

3、下属西藏青少年实践教育基地部门预算一般公共预算支出数为729.53万元，比2018年年初预算数相比减少了67.21万元（2017年财政预算资金执行数796.74万元），下降了8.43％

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

1、工资福利支出

人员经费预算8288.76万元，占总预算79.42％。其中：基本工资370.81万元、津贴补贴869.85万元、奖金103.38万元、机关事业单位养老保险缴费268.56万元、职工基本医疗保险缴费107.42万元、公务员医疗补助缴费22.63万元、其他社会保险缴费13.06万元、住房公积金148.91万元、其他工资福利支出6384.14（主要为志愿者补贴）。

2、对个人家庭补助支出107.58万元，占总预算1.03％。其中：抚恤金15万元、退职费1.20万元、生活补助84.38万元、退休人员护工费1万元、其他对个人和家庭补助支出6万元。

3、商品和服务支出335.07万元，占总预算3.21％。其中：办公费5.15万元、水电费6.21万元、邮电费7.36万元、差旅费52.05万元、维护维修费2.77万元、会议费9万元、培训费7.79万元、公务接待费19.25万元、取暖费42.48万元、工会经费26.88万元、福利费0.53万元、公务通讯费16.60万元、车辆运行维护费49.49万元、离退休公用支出0.57万元、电梯运行维护费0.90万元、食堂补助87.37万元、其他商品和服务支出0.4万元。

4、项目支出

项目支出预算1705.39万元，占总预算16.34％。其中：共青团组织建设经费90万元、团干部培训经费15万元、青少年思想政治教育经费22万元、共青团媒体经费50万元、五四表彰活动经费12万元、预青、未保工作经费40万元、《西藏青年》刊物经费14.50万元、大学生志愿服务西部计划西藏专项项目经费772.48万元、青基会项目管理经费12万元、青年文明号工作经费7万元、第一书记办实事经费1.5万元、全区青年马克思主义培养工程经费22万元、藏尼青年互访交流活动经费5万元、藏港青年互访交流活动经费22万元、民族团结一家亲“红领巾动感假日”活动经费11.20万元、高原绿色希望环保工程经费2万元、机关党建工作经费7.49万元、全区少先队辅导员培训经费35万元、网络管理运营专项经费5.90万元、少工委全委会经费6.55万元，机动经费20万元、机关基层工作经费81万元、青联常委会议6万元、食堂餐厅改造费用46.93万元、志愿者项目大赛暨志愿者服务交流会10万元、内地西藏班民族团结教育交流费用47万元、专项报纸稿费、编辑费及校对费等45万元、专项报纸印刷费183.60万元，西藏青少年实践教育基地工作、培训活动等经费102.24万元、学联少儿艺术团经费10万元。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算7589.28万元，主要包括：工资福利支出7307.32万元、商品和服务支出199.78万元、对个人和家庭补助支出82.18万元。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算1317.55万元，主要包括：共青团组织建设经费90万元、团干部培训经费15万元、青少年思想政治教育经费22万元、共青团媒体经费50万元、五四表彰活动经费12万元、预青、未保工作经费40万元、《西藏青年》刊物经费14.50万元、大学生志愿服务西部计划西藏专项项目经费772.48万元、青基会项目管理经费12万元、青年文明号工作经费7万元、第一书记办实事经费1.5万元、全区青年马克思主义培养工程经费22万元、藏尼青年互访交流活动经费5万元、藏港青年互访交流活动经费22万元、民族团结一家亲“红领巾动感假日”活动经费11.20万元、高原绿色希望环保工程经费2万元、机关党建工作经费7.49万元、全区少先队辅导员培训经费35万元、网络管理运营专项经费5.90万元、少工委全委会经费6.55万元，机动经费20万元、机关基层工作经费81万元、青联常委会议6万元、食堂餐厅改造费用46.93万元、志愿者项目大赛暨志愿者服务交流会10万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算268.56万元，主要为干部职工养老保险缴费支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）预算1362.77万元，主要包括：工资福利支出814.24万元、商品和服务支出135.29万元、对个人和家庭补助支出25.40万元、、内地西藏班民族团结教育交流费用47万元、专项报纸稿费、编辑费及校对费等45万元、专项报纸印刷费183.60万元，西藏青少年实践教育基地工作、培训活动等经费102.24万元、学联少儿艺术团经费10万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

1、商品和服务支出335.07万元，其中：办公费5.15万元、占公用经费预算1.54％，水电费6.21万元、占公用经费预算1.85％，邮电费7.36万元、占公用经费预算2.20％，差旅费52.05万元、占公用经费预算15.53％，维护维修费2.77万元、占公用经费预算0.83％，会议费9万元、占公用经费预算2.69％，培训费7.79万元、占公用经费预算2.312％，公务接待费19.25万元、占公用经费预算5.74％，取暖费42.48万元、占公用经费预算12.68％，工会经费26.88万元、占公用经费预算8.02％，福利费0.53万元、占公用经费预算0.16％，公务通讯费16.60万元、占公用经费预算4.95％，车辆运行维护费49.49万元、占公用经费预算14.77％，离退休公用支出0.57万元、占公用经费预算0.17％，电梯运行维护费0.90万元、占公用经费预算0.27％，食堂补助87.37万元、占公用经费预算26.08％，其他商品和服务支出0.4万元、占公用经费预算0.12％。

2、工资福利支出8288.76万元，其中：基本工资370.81万元、占工资福利支出预算4.47％，津贴补贴869.85万元、占工资福利支出预算1049％，奖金103.38万元、占工资福利支出预算1.25％，机关事业单位养老保险缴费268.56万元、占工资福利支出预算3.24％，职工基本医疗保险缴费107.42万元、占工资福利支出预算1.30％，公务员医疗补助缴费22.63万元、占工资福利支出预算0.27％，其他社会保险缴费13.06万元、占工资福利支出预算0.15％，住房公积金148.91万元、占工资福利支出预算1.80％，其他工资福利支出6384.14（主要为志愿者补贴）、占工资福利支出预算77.02％。

3、对个人家庭补助支出107.58万元，其中：抚恤金15万元、占对个人家庭补助支出预算14.21％，退职费1.20万元、占对个人家庭补助支出预算1.12％，生活补助84.38万元、占对个人家庭补助支出预算78.43％，退休人员护工费1万元、占对个人家庭补助支出预算0.93％，其他对个人和家庭补助支出6万元、占对个人家庭补助支出预算5.58％。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算151.74万元，2019年“三公”经费预算比2018年增加了17.85万元。

1、因公出国（境）预算10万元、占三公经费支出预算6.59％。与2018年预算相比无增减，本年年因公出国（境）团组数预计1个，与去年相比无增减。因公出国（境）人次数预计3人（本单位承担出国费用人数），与去年相比无增减。

2、公务接待费42.25万元、占三公经费支出预算27.84％。与2018年预算减少了10.35万元，主要原因为本年为安排尼泊尔优秀青年来藏交流接待相关费用。本年国内公务接待批次8次，与去年相比增加了4次。本年外事接待预计批次2次，与去年相比无增减。本年国内接待预计人次102人，与去年相比增加了38人。本年外事接待预计人次43人，与去年相比无增减。

3、车辆运行维护费99.49万元，占三公经费支出预算65.70％。与2018年预算相比增加了28.47万元，主要为共青团改革建立推进“8＋4”“4＋1”和“1＋100”等共青团直接联系青年制度，要求干部下基层紧密联系青年，故下乡调研联系基层青年工作任务重，相关车辆运行费用预算有所增加。本年公务用车保有量20辆，与去年相比无增减。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

团区委不涉及政府性基金预算相关经费（在附件政府性基金预算相关表中已说明）。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算管理原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团区委2019年财政预算10436.80万元、上年结转财政资金1299.53万元、上年结转其他资金981.66万元（主要为团中央拨款资金）、2019年年初总财力合计12717.99万元。2019年预算支出总额12717.99万元。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年团区委年初总财力合计12717.99万元，其中：一般公共服务支出本年预算及上年结转12449.43万元（包含：行政运行7618.97万元、事业运行1299.39万元、一般行政管理事务财政拨款2549.41万元、一般行政管理事务其他资金981.66万元），社会保障和就业支出268.56万元（行政事业单位基本养老保险缴费支出）。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年团区委经费支出合计12717.99万元，其中：基本支出8765.72万元（包含：行政运行支出7618.97万元、事业运行支出878.19万元、社会保障和就业支出268.56万元），项目支出3952.27万元（包含：事业运行421.20万元、一般行政管理事务财政资金2549.41万元、一般行政管理事务其他资金981.66万元）

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

商品和服务支出335.07万元，占总预算3.21％。其中：办公费5.15万元、水电费6.21万元、邮电费7.36万元、差旅费52.05万元、维护维修费2.77万元、会议费9万元、培训费7.79万元、公务接待费19.25万元、取暖费42.48万元、工会经费26.88万元、福利费0.53万元、公务通讯费16.60万元、车辆运行维护费49.49万元、离退休公用支出0.57万元、电梯运行维护费0.90万元、食堂补助87.37万元、其他商品和服务支出0.4万元。

（二）政府采购情况说明。

团区委机关及下属西藏青少年实践教育基地不涉及政府采购预算指标。下属事业单位西藏青年报社有政府采购预算指标183.60万元，主要用途为藏汉文报纸印刷费。

（三）国有资产占有使用情况说明。

团区委截止目前车辆共有20辆，其中：团区委机关车辆15辆、西藏青年报社车辆2辆、西藏青少年实践教育基地车辆3辆。单价100万元以上专用设备无。2019年年初预算未安排车辆购置预算。

（四）预算绩效情况说明。

2018年年底财政统一对2019年度部门预算“一上”所有项目进行了预算绩效考核，涉及资金1905万元，无一个项目评价差，得到了较好的评价，基本上安排了相关项目资金预算。但在预算“二上”审批时根据财政部相关要求从一般公务预算支出中削减了近200万元预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、群众团体事物：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面的支出。

四、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、一般公共服务：指行政单位一般公共服务的支出。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。

七、社会保障和就业：指政府部门在社会保障和就业方面支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

久、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。