目录

第一部分退役军人服务中心单位概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分退役军人服务中心单位预算明细表

第三部分退役军人服务中心单位预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分自治区退役军人服务中心单位概况 

一、主要职能

根据中共西藏自治区委员会机构编制委员会文件（藏机编发〔2019〕19号）文件规定，西藏自治区退役军人服务中心主要职责范围：做好服务全区退役军人保障工作。协助做好退役军人关系转接、档案移交、就业、帮扶、信息采集、职业教育、技能培训；协助推动退役军人流动党员纳入党的基层组织；协助做好退役军人信访相关工作；协助开展退役军人和其他优抚对象服务保障等事务性工作。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区退役军人服务中心为西藏自治区退役军人事务厅所属公益一类正县级事业单位，单位内设4个科室（综合服务科、就业创业指导科、培训管理科和党建指导科）。

核定事业编制20名，经费来源为全额拨款。

第二部分自治区退役军人服务中心

单位2024年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分自治区退役军人服务中心

单位2024年度部门（单位）预算数据分析 

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算862.11万元。收入包括：一般公共预算拨款收入812.11万元、上年结转结余50万元；支出包括：社会保障和就业支出754.53万元、卫生健康支出22.52万元、住房保障支出35.06万元，年终结转结余50万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量862.11万元，同比增加176.09万元，主要原因是公用经费及项目支出相应增加。其中：上年结转50万元，占5.80%；一般公共预算拨款收入812.11万元，占94.20%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量812.11万元，同比增加126.09万元，主要原因是：公用经费及项目支出相应增加。其中：基本支出530.17万元，占65.28%；项目支出281.94万元，占34.72%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算862.11万元，同比增加176.09万元，主要原因是：公用经费及项目支出相应增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入812.11万元、上年结转50万元；支出包括：社会保障和就业支出754.53万元、卫生健康支出22.52万元、住房保障支出35.06万元，上年结转50万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款812.11万元,比2023年执行数增加126.09万元，主要原因：公用经费及项目支出相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款812.11万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出754.53万元，占92.91%；卫生健康支出22.52万元，占2.77%；住房保障支出35.06万元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明。

1.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算数为683.03万元，比2023年执行数增加109.68万元，增长19.13%。主要是退役军人服务中心公用经费及项目支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）预算数为46.75万元，比2023年执行数减少2.31万元，减少4.71%，主要是单位在编人数减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为22.52万元，比2023年执行数减少4.33万元，下降16.13%。主要是单位在编人数减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为35.06万元，比2023年执行数减少1.7万元，下降4.62%。主要是公积金基数存在变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出530.17万元，其中：

人员经费465.43万元，主要包括：工资性支出292.12万元（基本工资58.65万元、津贴补贴211.00万元、奖金22.47万元）、机关事业单位养老保险缴费46.75万元、城镇职工基本医疗保险缴费22.52万元、其他社会保险缴费5.06万元（失业保险1.46万元、工伤保险0.32万元、残疾人就业保障金3.28）、其他工资福利支出58.46万元（个人取暖费3.65万元、独生子女费0.12万元、煤油补贴0.23万元、加班补助6.08万元、休假探亲费32.68万元、编外长聘人员工资15.10万元、其他工资福利支出0.6万元）、住房公积金35.06万元、对个人和家庭的补助5.46万元（医疗费补助3.06万元、其他对个人和家庭的补助2.40万元）。

公用经费64.74万元，主要包括：商品和服务支出（办公费4.41万元、印刷费2万元、手续费0.05万元、电费3.5万元、邮电费0.45万元、取暖费6万元、差旅费8.5万元、维修(护)费1万元、租赁费0.2万元、劳务费2万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出25.59万元、公务用车运行维护费4.2万元）、工会经费5.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年度“三公”经费预算4.2万元，全部为公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度无政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年我单位的机关运行经费财政拨款预算为64.74万元，比2023年预算增加9.59万元，增长17.39%。主要是电费、取暖费相应增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年我单位政府采购预算0.42万元，全部为车辆保险预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，我单位无独立国有资产占有使用情况。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金812.11万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

我单位2024年无政府债务情况。

第四部分名词解释（对专业性较强的名词进行解释） 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件下载：西藏自治区退役军人服务中心单位2024年度预算明细表.xlsx